Gmina Sadowie - Wydatki budżetu gminy za 2003 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki

Dział

Rozdział

Plan ogółem na rok 2003

Wydatki za  2003r.

% wyk.

Wydatki bieżące

Majątkowe

Razem Plan na rok 2003

Wyk. za 2003 r.

W tym

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Obsługa długu

Poręczenia i gwarancje

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I

Wydatki na zadania

własne

5537.189

5019.204

92,3

3.826.907

3.727.669

2325431

2304451

265.047

265.047

62.320

62.294

-

-

1710282

1291535

1.

Rolnictwo i łowiectwo

010

68.720

68.267

99,3

20.500

20.047

2.330

1.920

-

-

-

-

-

-

48.220

48.220

- infrastruktura wodociągowa wsi

01010

48.220

48.220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.220

48.220

- izby rolnicze

01030

12.500

12.500

100

12.500

12.500

  30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

- pozostała działalność

01095

8.000

7.547

94,3

8.000

7.547

2.300

1.890

2.

Transport i łączność

600

254.500

243.024

95,5

188.718

177.242

1.300

1.182

-

-

-

-

-

-

65.782

65.782

- drogi publ.gminne

60016

188.718

177.242

93,9

188.718

177.242

1.300

1.182

-

-

-

-

-

-

-

- usuwania skutków klęsk żywiołowych

60078

65.782

65.782

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.782

65.782

3.

Gospodarka mieszkaniowa

700

4.000

3.585

89,6

4.000

3.585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-pozostała działalność

70095

4.000

3.585

89,6

4.000

3.585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Działalność usługowa

710

35.401

33.223

93,9

35.401

33.223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-opracowania geodezyjno-kartograf.

71013

35.401

33.223

93,9

35.401

33.223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Administracja publiczna

750

969.925

946.017

97,5

961.425

938.244

736040

723704

-

-

-

-

-

-

8.500

7.773

-Rada Gminy

75022

32.361

31.432

97,1

32.361

31.432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Urząd Gminy

75023

889.464

869.342

97,7

880.964

861.569

698340

687071

-

-

-

-

-

-

8.500

7.773

-pobór podatków i opłat nieopodatkowanych  należności budżetowych

75047

27.300

26.370

96,6

27.300

26.370

23.300

23.231

-

-

-

-

-

-

-

-

- pozostała działalność

75095

20.800

18.873

90,7

20.800

18.873

14.400

13.402

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

754

44.200

39.584

89,6

44.200

39.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ochotnicze straże pożarne

75412

44.200

39.584

89,6

44.200

39.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Obsługa długu publicznego

757

  62.320

62.294

100

62.320

62.294

-

-

-

62.320

62.294

-

-

-

-

-obsługa kredytów ,pożyczek jst

75702

62.320

62.294

100

62.320

62.294

-

-

-

-

62.320

62.294

-

-

-

-

8.

Różne rozliczenia

758

40.000

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-rezerwy ogólne

75818

40.000

-

  -

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lp

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki

Dział

Rozdział

Plan ogółem na rok 2003

Wydatki za  2003r.

% wyk.

Wydatki bieżące

Majątkowe

Razem Plan na rok 2003

Wyk. za  2003 r.

W tym

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Obsługa długu

Poręczenia i gwarancje

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9.

Oświata i wychowanie

801

3575635

3148.461

88,1

1.987.855

1.978.701

1483219

1475275

66.367

66.367

-

-

-

-

1587780

1169760

-szkoły podstawowe

80101

1176660

1176680

100

1.176.660

1.176.680

898460

898460

53.883

53.883

-

-

-

-

-

-

-przedszkola przy szkołach podstawowych

80104

127.567

118.393

92,8

127.567

118.393

89.051

81.107

12.484

12.484

-

-

-

-

-

-

-gimnazja

80110

2062656

1644636

79,7

474.876

474.876

381.278

381.278

-

-

-

-

-

-

1587780

1169760

-dowożenie uczniów

80113

94.564

 94.564

100

94.564

94.564

25.572

25.572

-

-

-

-

-

-

-

-

-zespoły ekon.adm.szkół

80114

97.528

97.528

100

97.528

97.528

88.858

88.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-dokształcanie i doskonalenie n-li

80146

8.965

8.965

100

8.965

8.965

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-pozostała działalność

80195

7.695

7.695

100

7.695

7.695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Ochrona zdrowia

851

26.680

26.048

97,6

26.680

26.048

-

-

1.680

1.680

-

-

-

-

-

-

-lecznictwo ambulatoryjne

85121

1.680

1.680

100

1.680

1.680

-

-

1.680

 1.680

-

-

-

-

-przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

25.000

24.368

97,5

25.000

24.368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Opieka społeczna

853

103.197

99.407

96,3

103.197

99.407

37.051

37.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-zasiłki i pomoc w naturze

85314

25.000

25.000

100

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-dodatki mieszkaniowe

85315

22.418

19.495

87,0

22.418

19.495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ośrodek pomocy społecznej

85319

38.729

37.880

97,8

38.729

37.880

37.051

37.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-pozostała działalność

85395

17.050

17.032

99,9

17.050

17.032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

58.562

58.562

100

58.562

58.562

56.533

56.533

-

-

-

-

-

-

-

-

-stołówka szkolna

85401

58.562

58.562

100

58.562

58.562

56.533

56.533

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

67.399

65.830

97,7

67.399

65.830

8.958

8.837

-

-

-

-

-

-

-

-

-oświetlenie dróg

90015

51.334

50.717

98,8

51.334

50.717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-pozostała działalność

90095

16.065

15.113

94,1

16.065

15.113

8.958

8.837

-

-

-

-

-

-

-

-

Lp

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki

Dział

Rozdział

Plan ogółem na rok 2003

Wydatki za  2003r.

% wyk.

Wydatki bieżące

Majątkowe

Razem Plan na rok 2003

Wyk. za 2003r.

w tym

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Obsługa długu

Poręczenia i gwarancje

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

Plan

Wyk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14

Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

197.000

197.000

100

197.000

197.000

-

-

197.000

197.000

-

-

-

-

-

-

-ośrodki kultury

92109

110.000

110.000

100

110.000

110.000

-

-

110.000

110.000

-

-

-

-

-

-

-biblioteki

92116

87.000

87.000

100

87.000

87.000

-

-

87.000

87.000

-

-

-

-

-

-

15.

Kultura fizyczna i sport

926

29.650

27.902

94,1

29.650

27.902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-pozostała działalność

92695

29.650

27.902

94,1

29.650

27.902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadnia z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

436.741

436.741

100

376.741

376.741

120.660

120660

-

-

-

-

-

-

60.000

60.000

1.

Administracja publiczna

750

  50.520

50.520

100

50.520

50.520

50.520

50.520

-

-

-

-

-

-

-

-

-Urzędy Wojewódzkie

75011

50.520

50.520

100

50.520

50.520

50.520

50.520

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa

751

10.124

10.124

100

10.124

10.124

597

597

-

-

-

-

-

-

-

-

-urzędy naczelnych org.władzy państwowej

75101

674

674

100

674

674

472

472

-

-

-

-

-

-

-

-

-referenda ogólnokrajowe

75110

9.450

9.450

100

9.450

9.450

125

125

3.

Oświata i wychowanie

801

1.446

1.446

100

1.446

1.446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szkoły podstawowe

80101

1.446

1.446

100

1.446

1.446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Opieka społeczna

853

268.257

268.257

100

268.257

268.257

69.543

69.543

-

-

-

-

-

-

-

-

-składki na ubezp.zdrow.

85313

7.740

7.740

100

7.740

7.740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-zasiłki i pomoc w naturze

85314

171.173

171.173

100

171.173

171.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-zasiłki rodzinne,pielęgn.wychowawcze

85316

15.760

15.760

100

15.760

15.760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ośrodki pomocy społecznej

85319

71.964

71.964

100

71.964

71.964

69.543

69.543

-

-

-

-

-

-

-

-

- pozostała działalność

85395

1.620

1.620

100

1.620

1.620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

106.394

106.394

100

46.394

46.394

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

60.000

-oświetlenie dróg

90015

106.394

106.394

100

46.394

46.394

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

60.000

Ogółem wydatki:

5973930

5455945

91,3

4.203.648

4.104.410

2446091

2425111

265.047

265.047

62.320

62.294

-

-

1770282

1351535