artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003roku.

  Budżet Gminy Sadowie na 2003r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/26/2003 z dnia  24 marca 2003 r. uchwalono w wysokości :

 

Plan dochodów   4.887.157 zł

Plan wydatków   4.572.600 zł

 

 

 

  Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy  Nr VII/36/2003 ,   Nr VIII/44/2003, Nr IX/48/2003, Nr X/54//2003, Nr XI/57/2003, Nr XII/64/2003,  Nr XIII/65/20003  oraz Zarządzeniami Wójta Gminy  Nr 8/2003, Nr 12/2003, Nr 14/2003,

Nr 17/2003, Nr 18/2003, Nr 26/2003, Nr 30/2003 budżet gminy na dzień 31 .12. 2003 r. wynosi:

 

 

Dochody   plan    - 5.680.356 zł

  wykonanie - 5.390.412 zł

 

  Wydatki plan -5.973.930 zł

wykonanie   -5.455.945 zł

 

 

Wysokość budżetu za okres sprawozdawczy osiągnięto w wyniku  zwiększenia otrzymanych środków z tytułu:

 

               

  -   dotacji celowej  z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej w miejscowości

    Ruszkowiec w kwocie       - 52.625 zł

 

  -   dofinansowania pochodzącego z dopłat do stawek gier liczbowych prowadzonych

  przez „Totalizator sportowy spółka z o.o.” z przeznaczeniem na budowę Sali

  gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sadowiu w kwocie   - 600.000 zł

 

- otrzymanych subwencji ogólnych w części rekompensujących utracone dochody   z tytułu ulg i zwolnień ustawowych  wynikających z ustaw o podatku rolnym , o lasach, o jednostkach badawczo-rozwojowych , o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych     - 114.648 zł

 

- dotacji z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu udzielonych ulg i zwolnień  ustawowych otrzymanej z PFRON           -  37.134 zł

 

   

 

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej         -   9 .450 zł

 

- pomocy finansowej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na remont dróg               - 15.000 zł

 

pozostałych dotacji z przeznaczeniem na :

 

dodatki mieszkaniowe           - 7.964 zł

 

oświetlenie uliczne           - 15.649 zł

 

dożywianie dzieci             -  4.378 zł

 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  dla nauczycieli

 emerytów               -  2.639zł

 

wyprawki szkolne dla uczniów  kl. pierwszych szkoły

podstawowej               - 1.620 zł

 

  -   zakup podręczników dla uczniów kl. I szkoły podstawowej   - 1.446 zł

 

 

natomiast decyzją Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono wielkości dotacji na  następujące zadania:

 

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze   o kwotę  - 19.274 zł

 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę      - 5.543 zł  

  - zasiłki i pomoc w naturze        - 14.537 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/48/2003 zmniejszono

plan dochodów Gminy  o kwotę       - 30.000 zł

 

I.  Dochody budżetowe

 

Dochody budżetu za 2003 r. według działów  i ważniejszych źródeł obrazuje

załącznik nr 1.  

 

Część opisowa:

 

Rolnictwo i łowiectwo Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu wydanych  świadectw miejsca pochodzenia zwierząt –3.947 zł , opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów –7.132 zł .

 

 

Leśnictwo   Wykazana kwota 2.501 zł dotyczy czynszów  za obwody łowieckie.

 

 

Transport
i łączność  

W dziale tym ujęta została dotacja celowa  na odbudowę drogi gminnej   w miejscowości Ruszkowiec  w kwocie 52.625 zł oraz pomoc finansowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 15.000 zł.

 

Gospodarka Wpływy z tytułu najmu i czynszów mieszkaniowych  wynoszą 18.857 zł,

mieszkaniowa z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

  uzyskano kwotę 2.130 zł, ze sprzedaży działki w Grocholicach  , 20 działek

  na osiedlu Jacentów III i działki w Sadowiu otrzymano kwotę 185.382 zł  

Administracja.

publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa  na zadania zlecone w wysokości 50.520 zł.

Wpływy z opłat administracyjnych  za czynności urzędowe , wynikające z dokonywania wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej wynoszą  za okres sprawozdawczy 2.350zł, wpływy z usług 18.624 zł w większości są to wpływy za specyfikacje przetargowe oraz prowizja za sprzedaż znaków skarbowych.

 

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej , kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwotę 674 zł. Na  przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otrzymano dotację  w kwocie 9.450 zł

 

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych  i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej.

 

Razem dochody z tytułu podatków i opłat w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.434.580 zł  i obejmują:



1. podatek od nieruchomości 310.719 zł

 

2. podatek rolny 599.343 zł

 

3. podatek leśny 11.275 zł

 

4. podatek od środków transportowych 43.908 zł

 

 

5. podatek od działalności gospodarczej

  od osób fizycznych opłacanych

  w formie karty podatkowej 5.283zł

 

6.podatek od spadków i darowizn   4.179

 

7. wpływy z opłaty skarbowej 4.918 zł

 

8. udziały w podatku dochodowym

  od osób fizycznych 341.756 zł

 

9. udziały w podatku dochodowym

  od osób prawnych 22.682 zł

 

10.odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 7.273 zł

 

11.podatek od czynności cywilno-

prawnych 21.742

 

1 2.wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu 24.368 zł

13. dotacja z tytułu rekompensaty za utracone dochody

z tytułu ulg i zwolnień ustawowych otrzymanych

z PFRON 37.134 zł

 

Wysokości zrealizowanych podatków i opłat  za okres sprawozdawczy są mniejsze  od kwot zaplanowanych i stanowią  82,6% planu.

Plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w podatku leśnym (201,3%) , a także w podatku od środków transportowych  (109,8%) jest to spowodowane  uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych.

Stosunkowo niska realizacja  planu w podatku od nieruchomości spowodowana jest zaległościami Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MAROL”  w Jacentowie , które  obecnie znajduje się w upadłości , a powstałe zaległości zgłoszone są jako wierzytelność.

W najniższym stopniu został wykonany plan w opłacie skarbowej (32,8%) mimo ,iż zaplanowana wielkość oparta została na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Podatki i udziały  w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe są niższe od założeń określonych w planie . Za okres sprawozdawczy  wykonanie wynosi w przypadku podatku od działalności gospodarczej osób  fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  88,1% , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  74,4 %

 

Wysokość udziałów w podatku od osób fizycznych  otrzymywanych z Ministerstwa Finansów  wynosi 92,9 % założeń planowych .

 

 

Różne rozliczenia

 

Obejmują wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa  :

 

- część oświatowa    - 1.857.272 zł

- część podstawowa subwencji ogólnej  dla gminy -   406.117 zł

- część rekompensująca  dochody utracone w związku

z częściową likwidacją  podatku od środków

transportowych   -   208.962 zł

- kwota rekompensująca utracone dochody  z tytułu

ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie

o podatku rolnym , leśnym i w ustawie o podatkach

i opłatach lokalnych - 114.648 zł

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

    Otrzymane w tym dziale  dotacje dotyczą:

         

  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń          socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów   - 7.695zł

  - zakupu  podręczników dla uczniów kl. pierwszych

  szkoły podstawowej       - 1.446 

    a także otrzymano dofinansowanie pochodzące z dopłat  do stawek gier

  liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy Spółka z o.o.”

    z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

    w Sadowiu w kwocie - 600.000 zł

 

   

Opieka  społeczna

 

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 268.257 zł   z przeznaczeniem na:

 

-   składki na ubezpieczenie zdrowotne -  7.740 zł

-   zasiłki i pomoc w naturze  - 171.173 zł

-   zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze -  15.760 zł

-   utrzymanie  ośrodka pomocy społecznej -  71.964 zł

-   zakup wyprawki  dla uczniów kl. pierwszej -   1.620 zł

Dotacje na zadania własne dotyczyły dofinansowania wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.418 zł oraz dożywiania uczniów  w kwocie 6.250 zł.

 

Gospodarka komunalna

 

Otrzymane dotacje w tym dziale dotyczą refundacji wydatków na oświetlenie dróg w kwocie 46.394 zł i budowy nowych punktów świetlnych w kwocie 60.000 zł.  

 

 

 

 

 

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2003r. wynika , że  planowane dochody zostały zrealizowane w 94,9 %.

 

 

 

 

 

 

II  Wydatki  budżetowe.

 

Wydatki  budżetu  gminy  za   2003 r według  działów  i  rozdziałów

  klasyfikacji   budżetowej  obrazuje  załącznik  Nr 2.

 

 

 

Część  opisowa :

 

Rolnictwo  i łowiectwo  -   Poniesione  wydatki  za  okres  sprawozdawczy  obejmują :

 

§   odpis  w  wysokości  2  %  od  uzyskanych  wpływów  z  tytułu  podatku

rolnego  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  izb  rolniczych  w

kwocie  12.319zł , a także 181 zł za sporządzenie spisu uprawnionych

    do udziału w głosowaniu do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby

    Rolniczej.

§   wypłatę  prowizji  za  wydawanie  świadectw  miejsca  pochodzenia

  zwierząt  1.890 zł

§   koszty  związane  z  wyjazdem  rolników  na  Targi  Wojewódzkie

  / turniej  sołtysów  w  Wąchocku /  375 zł

§   rachunki  za  usługi 2.927 

§   za  badanie  gleb  1.575 zł  

§   za szkolenie rolników 780 zł

§   z zadań inwestycyjnych  zrealizowano budowę wodociągu na osiedlu Jacentów III i odcinek łączący Ruszkowiec-Niemienice na łączną  kwotę 48.220 zł

 

 

Transport  i  łączność  -  w  okresie  sprawozdawczym  w ramach prowadzonych remontów  

    na terenie Gminy wydatkowano kwotę 177.242 zł z przeznaczeniem

  na zakup i transport kruszywa  , zakup kręgów betonowych oraz remont

    drogi w miejscowości Obręczna.  

  Na odśnieżanie dróg w okresie zimy wydatkowano kwotę  25.304 zł.

    Na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Ruszkowiec przeznaczono

    kwotę 65.782 zł, w tym 52.782 zł dotacja i 13.157 zł środki własne.

 

Gospodarka  mieszkaniowa  -  wydatki w tym dziale  w okresie sprawozdawczym wynoszą

  3.585 zł  i związane są ze zwrotem kosztów ogrzewania i

administrowania  przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń w budynku

  wielofunkcyjnym (telekomunikacja).

 

Działalność  usługowa  -  na wydatkowaną w tym dziale kwotę składają się wydatki:

a) za opracowanie projektu sieci gazowej na osiedlu Jacentów III

- 4.880 zł

b) za opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Ruszkowiec-

    Niemienice         - 1.970 zł

       

c) za wznowienie granic           - 3.000 zł

 

d) za podział działek              - 9.202 zł

e) za studium techniczno-ekonomiczne drogi krajowej  Skarżysko

Kamienna  - Opatów - 4.405 zł  

    f) wycena działek i nieruchomości w Jacentowie     - 2.766 zł

    g)   dokumentacja i kosztorys drogi Ruszkowiec   - 2.000 zł

    h)   za opracowanie zmian  Miejscowego planu

     zagospodarowania przestrzennego Gminy     - 5.000 zł.

 

Administracja  publiczna  -  z  ogólnej  kwoty  wydatków 996.537 zł  przypada  na :

 

  1/ zadania  z  zakresu  administracji  rządowej   -   50.520 zł

 

  3/ wydatki  Rady  Gminy   -   31.432 zł

  4/ funkcjonowanie  Urzędu Gminy -  869.342 zł

  5/ koszty  związane  z  poborem  podatków:

  wypłacona prowizja  z  tytułu  inkasa - 26.370 zł

  6) pozostała działalność –koszty związane

 z utrzymaniem grupy robót interwencyjnych   - 18.873

 

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w okresie sprawozdawczym finansowana była miedzy innymi na:

   

·   wynagrodzenia  osobowe  pracowników  i  składki  na 

  ubezpieczenia  społeczne   -   687.071zł

  Z powyższej kwoty wypłacono odprawę emerytalną i trzy nagrody

jubileuszowe.  

      wydatki związane z prenumeratą czasopism  i aktów prawnych, zakupem

  materiałów biurowych, druków, środków czystości i materiałów  BHP oraz

  pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania

  urzędu.     - 38.728 zł

 

·   za  zużycie  energii  elektrycznej  oraz  gazu

do  ogrzewania  pomieszczeń

wydatkowano kwotę     -   36.800 zł

·   z  tytułu  usług  remontowych związanych z przeglądem

i remontem kserokopiarki - 3.513 zł

·   wydatki  na  zakup  usług  pozostałych  wynoszą 67.961 zł, z tego:

- opłata za przesyłki listowe   - 8.409

- udział pracowników w szkoleniach -    5.790

- wywóz nieczystości   - 4.732

-  montaż alarmu     - 4.758    

    - rozmowy telefoniczne       -    12.200  

    - usługi introligatorskie (oprawa aktów prawnych-   1.540

    - ogłoszenia prasowe       -    1.962  

      - pozostałe usługi     -   28.570  

    w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono

    4 komputery   (jednostki)       - 7.773 zł

 

·   pozostałe  wydatki  związane są z  poleceniami  wyjazdów

służbowych, opłatami  ubezpieczeniowymi, świadectwami

z ZFSŚ wynoszą       -  27.496 zł

 

Koszty związane z poborem podatków wynoszą 26.370 zł i  dotyczą wypłaconej prowizji z tytułu inkasa  podatków oraz kosztów upomnień  i dostarczenia nakazów płatniczych.

 

W pozostałej działalności zaewidencjonowane zostały koszty w kwocie 18.873 zł związane z utrzymaniem grupy robót  interwencyjnych przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

 

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz

sądownictwa   wydatki w tym dziale wynoszą 10.124 zł i obejmują:

    - prowadzenie stałego rejestru wyborców  674 zł

    - przeprowadzenie referendum 9.450 zł

Bezpieczeństwo  publiczne

i ochrona  przeciwpożarowa -  na  działalność  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 

  wydatkowano  za  okres  sprawozdawczy  kwotę 39.584zł

    w tym: 

- zakup paliwa, akumulatorów,

prenumerata czasopisma „Strażak” – 10.029zł

- zużycie energii –2.295zł

- rozmowy telefoniczne i wynagrodzenie kierowców ,

udział w zdarzeniach – 12.914 zł

- ubezpieczenie samochodów  – 2.175zł

- remont samochodu–12.171zł

.

Obsługa  długu  publicznego -  wykazana  kwota  wydatków   związana  jest  z

naliczonymi  za  okres  sprawozdawczy  odsetkami  od  zaciągniętego

długoterminowego  kredytu  bankowego, które wynoszą  62.294 zł.

 

Oświata  i  wychowanie  -  finansowanie  szkolnictwa  obejmuje 57,7%  wydatków 

budżetu  gminy  przypadających  na :

  - szkoły  podstawowe -  1.176.680 zł

z  tego :

- dotacja  dla  publicznej  szkoły  prowadzonej  przez  Stowarzyszenie wynosi - 53.883 zł

- oddziały  kl. „O” przy  szkołach  podst. -  118.393 zł

w  tym  12.484 zł  dotacja  dla  Stowarzyszenia

- gimnazja - 1.644.636 zł

    w tym  budowa Sali gimnastycznej  1.169.760 zł

- dowożenie  uczniów  do  szkół   - 94.564 zł

- zespoły  ekonom – administr. szkół - 97.528 zł

- dokształcanie  i  doskonalenie zawodowe

nauczycieli - 8.965zł

-   edukacyjna  opieka  wychowawcza -   58.562 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów   -     7.695zł

 

 

 

 Razem wydatki na zadania oświatowe   - 3.207.023 zł

  Otrzymana subwencja na zadania oświatowe - 1.857.272 zł

     Otrzymane dotacje na zadania zlecone -  1.446 zł

  Otrzymane dotacje na zadania własne -    607.695zł

  Środki z budżetu gminy      -  740.610zł

  W grudniu oddano do użytku salę gimnastyczną  o wymiarach 24x12x7,2 m

    z zapleczem przebieralniano-sanitarnym, z galerią widokową , łącznika

    oraz czterema boiskami do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej

    koszykówki.  

Ochrona  Zdrowia -  w  okresie  sprawozdawczym  wydatki  związane  z  realizacją ustawy

o  wychowaniu  w  trzeźwości  wynoszą 24.368 zł

  W  oparciu  o  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

  Problemów  Alkoholowych  w  ramach  realizacji  tego  programu  

  Gminna  Komisja  odbyła  11  posiedzeń,  na  których  rozpatrywała

  wnioski  dot. nadużywania  alkoholu.

  Powyższa kwota została wydatkowana na:

·   wynagrodzenia Komisji – 3.945 zł

·   zakup materiałów i wyposażenia , w tym zakup stołu  do tenisa dla świetlicy w Łężycach, zakup komputera i drukarki dla Komisji, zakup materiałów biurowych – 10.956 zł,

·   szkolenia członków Komisji – 600 zł,

·   dla Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Św. przekazano kwotę 2.140 zł na działalność informacyjno- profilaktyczną  prowadzoną wśród osób nadużywających alkohol,

·   dla świetlicy w Grocholicach przekazano kwotę 1.670 zł  ,

      na badania do Poradni Zdrowia  Psychicznego celem wydania

     opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano kwotę

     1.168 zł,

           wykupiono imprezy kulturalne, których głównym temetem było 

     uświadamianie młodzieży  o szkodliwości spożywania alkoholu

     jak również krzewienie abstynencji – 2.400 zł,

        dla czworga dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych

     alkoholizmem  zorganizowano wypoczynek letni – 1.160 zł

     

 

Opieka  Społeczna  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje w  zakresie  swej

  działalności zadania  zlecone  i  zadania  własne  gminy.

  Z  poniesionych  ogółem wydatków  367.664 zł za  okres  sprawozdawczy  

  środki otrzymane  z  Urzędu  Wojewódzkiego  w  ramach  dotacji  

  wynoszą 268.257 zł, a środki własne  gminy 99.407 zł

 

  Z  ogólnej  kwoty  przypada  na :

  -  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne - 7.740 zł

  -  zasiłki  i  pomoc  w  naturze - 196.173 zł 

- dodatki  mieszkaniowe - 19.495 zł

  -  zasiłki  rodzinne, pielęgnacyjne,wychowawcze - 15.760 zł

  -  ośrodek  pomocy  społecznej   -  109.844zł

  -  dożywianie  dzieci -  17.032 zł

    - zakup wyprawki dla uczniów kl.I -   1.620 zł

 

  W 2003 r. z pomocy ogółem skorzystało 233 osoby w tym 82 osoby z zadań

    zleconych i 180 osób z zadań własnych .

  Wypłacono 14 zasiłków  stałych wyrównawczych na kwotę 42.327 zł  ,

  2 zasiłki okresowe gwarantowane  na kwotę 5.345 zł , 33 renty socjalne na

  kwotę 102.410 zł , 8 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę

  8.927 zł oraz 8 zasiłków macierzyńskich jednorazowych na kwotę 1.608 zł

  dla 2 osób opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno -  rentowe na

kwotę 2.719 zł.

  15 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 13.317 zł oraz 3 osoby

  pobierało zasiłki rodzinne na kwotę 2.443 zł.

Udzielono 86 zasiłków celowych na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na

 zakup żywności , opału, odzieży, częściowe pokrycie  kosztów leczenia . 

  Z dożywiania skorzystało 94 dzieci  na łączną kwotę 17.032 zł z zadań

  własnych 10.782 zł i z zadań zleconych  6.250 zł. 

  Dla 28 osób opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 7.740 zł

  18 dzieci skorzystało z rządowego programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 1.620 zł.    

 

Gospodarka  komunalna

i ochrona środowiska   - za  zużycie  energii  elektrycznej  oświetlenia  ulicznego

    wydatkowano  kwotę  77.145 zł ,    

 

- na  konserwacje  urządzeń oświetleniowych wydatkowano 19.966 zł.

- na budowę nowych punktów świetlnych w miejscowościach Małoszyce, Porudzie, Ruszkowiec, Wszechświęte, Zwola wykorzystano dotację w kwocie 60.000 zł.

  W  odniesieniu  do  ochrony  środowiska w  okresie  sprawozdawczym 

wydatkowano  kwotę  15.113 zł  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenie 

pracownika  zatrudnionego  na  wysypisku  śmieci, a także na okresową

deratyzację , wynajęcie  sprzętu  w celu  stałego  utrzymania 

wysypiska  zgodnie  z  wymogami  SANEPID-u i ochrony środowiska.

 

Kultura i ochrona

Dziedzictwa  Narodowego   -  wydatkowano  kwotę  197.000 zł  tytułem  dotacji  na 

   prowadzenie  bibliotek  i  gminnego  ośrodka  kultury.

 

 

Kultura  fizyczna  i  sport  -  na  finansowanie  klubu  sportowego  działającego  na  terenie 

tutejszej  gminy  wydatkowano  kwotę  27.902 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę  diet, delegacji  zawodników  i  sędziów, wynagrodzenie  trenera 

oraz utrzymanie  boiska  sportowego.

 

Łączne wydatki w 2003 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.455.945 zł . kwota ta stanowi 91,3 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki na zadania bieżące stanowiły 75 % , a na wydatki majątkowe 25% ogółu zrealizowanych  wydatków.

  Z analizy wykonania budżetu gminy za 2003rok wynika , że nie wszystkie  zadania planowe zostały wykonane , z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Spowodowane jest to między innymi trudną sytuacją na wsi , co powoduje zaniżanie  wykonania planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

 

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w kwocie 65.533 zł stanowi deficyt budżetu 2003 roku.

 

III. Przychody i rozchody budżetu za 2003r. (załącznik nr 3).

 

 

  W okresie  sprawozdawczym  spłacono kredyty w kwocie 314.557 zł.  W grudniu zaciągnięty został  kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł  z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sadowiu.

Gmina posiadała wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych  na rachunku bieżącym  budżetu wynikającą z rozliczenia kredytów  z lat ubiegłych w kwocie 108.131 zł, które w całości zostały wprowadzone po stronie przychodów budżetu.

 

 

IV. Przychody i wydatki funduszu  ochrony środowiska za 2003r. (załącznik nr 4).

 

 

 

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w okresie sprawozdawczym  wynoszą 2.079 zł .

Wydatki związane ze składowaniem odpadów wynoszą 2.079 zł.

 

 

 

V. Dotacje udzielone z budżetu w 2003r. (załącznik nr 5).

 

 

a)   jednostki oświatowe – łączna kwota przekazanej dotacji wynosi 66.367 zł w tym:

 

-Szkoła Podstawowa w Grocholicach  prowadzona przez Stowarzyszenie 53.883 zł

-Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Grocholicach 12.484 zł

 

b)   Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 197.000 zł w tym:

 

- ośrodek kultury  110.000 zł

- biblioteki   87.000 zł

 

VI. Przychody i wydatki środków specjalnych w 2003r. ( załącznik nr 6 ).

 

  Środek specjalny jest prowadzony przy Zespole Szkół w Sadowiu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. .

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 2.318 zł.

Uzyskano przychody w łącznej kwocie 31.394 zł  tytułem wpłat rodziców i darowizny pieniężne wpłacane przez osoby fizyczne i instytucje.

Wydatki wynoszą 27.174 zł i poniesione zostały na zakup artykułów żywnościowych i wyposażenia kuchni.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.538 zł.